目   录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市地方志馆主要职责是：承担搜集、整理、管理地方志文献和地情资料等工作；开发利用地方志资源；编辑地方志刊物；编辑、出版、发行《天津年鉴》。

二、机构设置

天津市地方志馆内设3个职能科室。下辖0个预算单位。纳入天津市地方志馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市地方志馆

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市地方志馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市地方志馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市地方志馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市地方志馆2023年度收入、支出决算总计3,232,298.29元，与2022年度相比，收、支总计各减少298,549.84元，下降8.46%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市地方志馆2023年度本年收入合计3,197,540.17元，与2022年度相比减少119,367.96元，主要原因是：专项经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,196,324.01元，占99.96%；

其他收入1,216.16元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

天津市地方志馆2023年度本年支出合计3,165,990.76元，与2022年度相比增加111,426.98元，主要原因是：专项经费增加。

其中：基本支出2,292,087.46元，占72.4%；

项目支出873,903.30元，占27.6%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市地方志馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,223,972.23元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少304,801.89元，下降8.64%，主要原因是：人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市地方志馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,165,990.76元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111,426.98元，增长3.65%，主要原因是：专项经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,165,990.76元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2854491.05元，占90.16%；社会保障和就业支出220639.42元，占6.97%；卫生健康支出90860.29元，占2.87%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,343,000.00元，支出决算为3,165,990.76元，完成年初预算的94.71%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2110000元，支出决算为1980587.75元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为879000元，支出决算为873903.3元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是采购合同金额低于预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为154000元，支出决算为147110.06元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为77000元，支出决算为73529.36元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休造成机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为101000元，支出决算为81718.53元，完成年初预算的80.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休造成事业单位医疗支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为22,000.00元，支出决算为9141.76元，完成年初预算的41.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休造成其他行政事业单位医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市地方志馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,292,087.46元，与2022年度相比减少762,476.32元，主要原因是：人员经费减少。其中：

人员经费2,059,026.01元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费233,061.45元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地方志馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市地方志馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市地方志馆2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市地方志馆2023年政府采购支出总额185,200.00元，其中：政府采购货物支出2,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出182,600.00元。授予中小企业合同金额185,200.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额182,600.00元，占政府采购支出总额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市地方志馆2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市地方志馆2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额904810元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市地方志馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1-天津市地方志馆2023年度部门决算.docx

附件2-天津市地方志馆2023年度部门决算表.xls

附件3-天津市地方志馆项目支出绩效自评.rar