天津市档案馆2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明   

第一部分  概 况

一、主要职责

根据《中共天津市委办公厅天津市人民政府办公厅关于印发＜天津市档案馆（天津市地方志编修委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（津党厅[2018]181号），市档案馆（天津市地方志编修委员会办公室）贯彻落实党中央关于档案和地方志工作的方针政策、党中央和市委关于档案和地方志工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案和地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。

（二）接收、保管市级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

（三）接收、保管有关天津历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本市地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织市级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责市级地方志专家库建设。

（六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

（九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十）运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

（十二）运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

（十三）开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市档案馆内设15个职能处室，包括办公室、人事处、行政保卫处、规划部、方志指导部、年鉴指导部、宣传部、接收征集部、整理部、保管部、利用部、编辑研究部、网络安全和信息化办公室、技术保护部、机关党委办公室（机关纪委）；下辖1个预算单位天津市地方志馆。

纳入天津市档案馆2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市档案馆本级

2.天津市地方志馆

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入8469.7万元；支出包括：一般公共服务支出7427.7万元、社会保障和就业支出686.3万元、卫生健康支出351.8万元、债务付息支出3.9万元。天津市档案馆2024年收支总预算8469.7万元。   

二、关于收入总体情况表的说明

天津市档案馆2024年部门预算收入8469.7万元，与2023年预算相比增加107.3万元，主要原因是档案保护专项经费有所增加。全部为一般公共预算拨款收入8469.7万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市档案馆2024年支出预算8469.7万元，与2023年预算相比增加107.3万元，主要原因是档案保护专项经费有所增加。其中：基本支出6910.8万元，占81.6%；项目支出1558.9万元，占18.4%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市档案馆2024年财政拨款收入预算8469.7万元，与2023年预算相比增加107.3万元，主要原因是档案保护专项经费有所增加。收入全部为一般公共预算拨款收入8469.7万元。2024年财政拨款支出预算8469.7万元，与2023年预算相比增加107.3万元，主要原因是档案保护专项经费有所增加。支出包括：一般公共服务支出7427.7万元、社会保障和就业支出686.3万元、卫生健康支出351.8万元、债务付息支出3.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市档案馆2024年一般公共预算支出8469.7万元，与2023年预算相比增加107.3万元，主要原因是档案保护专项经费有所增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”7427.7万元，与2023年预算相比增加159.2万元，主要原因是档案保护专项经费有所增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”205.8万元，包括：“事业运行”205.8万元，主要用于地方志馆人员经费和日常公用经费。

“档案事务”7221.9万元，包括：“行政运行”5666.9万元，主要用于档案馆人员经费和日常公用经费；“档案馆”1467.1万元，主要用于档案保护、档案数字化扫描、配电室增容改造、志书编修、档案管理项目保障、债券利息以及档案信息化等工作专项支出；“其他档案事务支出”87.9万元，主要用于地方志馆刊物编辑出版及数字化利用专项支出。

2、“社会保障和就业支出”686.3万元，与2023年预算相比减少27.5万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”686.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”457.5万元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”228.8万元，主要用于：职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”351.8万元，与2023年预算相比减少28.3万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”351.8万元，包括：“行政单位医疗”284.7万元，主要用于：档案馆基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”9.3万元，主要用于：地方志馆基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”55.3万元，主要用于：档案馆公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”2.5万元，主要用于：地方志馆在职和退休人员医疗费。

4、 “债务付息支出”3.9万元，与2023年预算相比增加3.9万元，主要原因是档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目产生的债券利息，其中：“地方政府一般债务付息支出”3.9万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”3.9万元，主要用于支付档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目产生的债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市档案馆一般公共预算基本支出6910.8万元，与2023年预算相比减少259.7万元，主要原因是在职人员减少，公用经费预算在上年预算基础上压减。其中：

人员经费6032.2万元，主要包括：工资福利支出5856.6万元，对个人和家庭的补助175.6万元；

公用经费878.6万元，主要包括：商品和服务支出875.2万元，资本性支出3.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.3万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是严控因公出国（境）经费支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2023年预算相比持平，主要原因是保障公务用车运行；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算1.3万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是压减公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市档案馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市档案馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市档案馆（本级）1家参公管理事业单位的机关运行经费预算853.1万元，包括办公费25万元、印刷费7.3万元、咨询费5万元、水费12万元、电费160万元、邮电费8万元、取暖费68万元、差旅费20万元、维修(护)费49.4万元、租赁费121万元、会议费0.9万元、培训费25.6万元、公务接待费1.3万元、劳务费28.7万元、工会经费43.8万元、福利费50万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用196.2万元、税金及附加费用6.5万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置3.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1046.2万元，其中：政府采购货物支出82.1万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出664.1万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）5.8万元，10KV配电室增容改造工程项目300万元，档案管理保障经费项目300万元，档案保护费项目132.6万元，档案数字化扫描工作项目179.8万元，志书编修经费项目24万元，档案馆信息系统运维项目83万元，刊物编辑出版及数字化利用项目21万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括（无）。单价（账面原值）100万元以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1558.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1-天津市档案馆2024年部门预算.doc

附件2-天津市档案馆2024年部门预算表.xls

附件3-天津市档案馆项目支出绩效目标表.docx